2019年龙岩市古田会议纪念馆预算说明

2019年部门预算经龙岩市第五届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

古田会议纪念馆的主要职责是：

（一）全心全意弘扬古田会议精神。

（二）负责古田会议旧址群的维修保护和管理，对古田  会议和中共党史的文物史料进行征集、整理、保管、研究。

（三）对参观观众的宣传讲解和宣传接待工作,加强对古田会址核心景区的管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，古田会议纪念馆下设五科一室，无下属单位，列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，古田会议纪念馆主要任务是：弘扬古田会议精神；维修保护并管理好古田会议13处革命旧址；做好市委市政府的宣传接待工作；保证古田会议纪念馆及管辖旧址的免费开放。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）古田会议纪念馆文物征集项目。

（二）古田会议旧址群的维修保护。

（三）宣传讲解及资料研究。

（四）古田会议纪念馆周边环境整治。

（五）保证古田会议纪念馆免费开放的正常运营。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,古田会议纪念馆收入预算为1112.07万元，比上年减少145.96万元，主要原因是奖金类别减少，发放预算资金减少。其中：市级一般公共预算拨款812.07万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。上级补助收入300万元。相应安排支出预算1112.07万元，比上年减少145.96万元。其中：人员支出（工资福利支出）434.32万元，对个人和家庭补助支出9.36万元，公用支出68.39万元，项目支出600万元。另外，财政盘活的存量资金安排拨付项目支出160万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共财政预算拨款支出1112.07万元，比上年减少145.96万元，主要原因是奖金类别减少，发放预算资金减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

六、政府性基金支出预算情况

2019年度政府性基金支出0万元。比上年增加0万元。主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1112.07万元，其中：

（一）人员经费443.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费68.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0.00万元。与上年持平，主要原因是本年度没有安排出国人员。

（二）公务接待费

2019年预算安排21.16万元。主要用于完成市委市政府宣传接待，完成本单位各项职责等方面的接待活动。与上年相比支出减少5.02%。主要原因严格公务接待审批制度。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0.00万元。与上年持平，主要原因是我馆公车出卖一辆，两辆公车调拨。 

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年古田会议纪念馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出68.15万元，比2018年减少3.13万元，主要原因是陈列展览支出减少。

（二）政府采购情况

2019年古田会议纪念馆政府采购预算总额0万元，政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，古田会议纪念馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年古田会议纪念馆共设置绩效目标4个，涉及财政拨款资金760万元。

十、名词解释

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1．2019年度收支预算总表

2．2019年度收入预算总表

3．2019年度支出预算总表

4．2019年度财政拨款收支预算总表

5．2019年度一般公共预算拨款支出预算表

6．2019年度政府性基金拨款支出预算表

7．2019年度一般公共预算支出部门经济分类情况表

8．2019年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

9．2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10．2019年度部门专项资金管理清单目录

11．2019年度部门业务费绩效目标表

12．2019年度专项资金绩效目标表

古田会议纪念馆

2019年2月13日